一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 橡胶手套 家务手套 | 20 | 300.0 | 妙洁/magic橡胶手套 | 验收通过 | |
| 2 | 除锈剂 | 24 | 264.0 | A除胶剂 | 验收通过 | |
| 3 | 电胶布 | 10 | 30.0 | A电胶布 | 验收通过 | |
| 4 | 白色塑料筐 | 15 | 1275.0 | A白色塑料筐 | 验收通过 | |
| 5 | 卫洋 8L无盖金属水桶 红桶 | 6 | 360.0 | 卫洋8L无盖金属水桶 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 草酸25kg | 6 | 954.0 | 立白/Liby卫生间清洁剂 | 验收通过 | |
| 7 | 卫洋 8L无盖金属水桶 红桶 | 6 | 60.0 | 卫洋8L无盖金属水桶 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 后勤处
